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乌鲁木齐市人口和计划生育委员会2017年部门预算公示补充说明
发布时间: 2017-12-19 19:13:17 阅读量:

乌鲁木齐市人口和计划生育委员会

2017年部门预算公示补充说明

根据市财政局部门预决算公示情况检查,我单位需补充资料如下:

一、预算收支增减变化情况说明

包括部门(单位)收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减变动原因,年度执行中调整情况,调整原因说明。

按照收支平衡的原则,2017年委机关及下属两个事业单位支出预算总额为1190.28万元,其中:基本支出预算739.56万元,主要为人员经费和公用经费支出;项目支出预算450.72万元,2016年对比减少90.66万元。其中:人员经费和公用经费支出减少160.33万元,项目支出预算减少69.72万元。

变动原因分析:2017年收入比上年下降7.6%,退休人员养老金纳入社保发放造成2017年收入大幅度下降。项目支出也有所减少。

二、机关运行经费安排情况说明

    1、人员经费支出576.75万元。其中(1)基本工资支出207.26万元。(2)津贴补贴158.1万元。(3)奖金16.89万元。(4)社会保险缴款88.13万元。(5)绩效工资24.93万元。(6)机关事业单位基本养老保险缴费81.44万元。

    2、对个人和家庭补助支出80.4万元,其中离退休费10.37万元,生活补助3.67万元,住房公积金56.21万元,采暖补贴10.15万元。

    3、日常公用支出82.41万元。其中办公费3.36万元;水电费4.91万元;邮电费4.29万元;交通费为21.1万元;差旅费3.9万元;培训费6.11万元;招待费0.43万元;计提福利费11.54万元;劳务费4.26万元。专用材料费1.98万元;培训费3.28万元;维修费3万元;取暖费5.02万元;工会费8.14万元

三、对专业性较强的名词进行解释。

   三公经费内容:公务用车运行维护费、公务接待费、公务出国境费用。

四、三公经费增减变化原因等说明信息

    2017年市计生委系统 三公经费预算安排总额为17.63万元(其中:公务用车运行费2017年预算为17.2万元,公务接待费2016年预算为0.43万元),较2016年三公经费减少0.38万元,增加原因为公务招待费减少0.38万元。 

  (一)因公出国(境)费用未安排预算支出。因公出国(境)严格按照市委、市政府统一安排和外事、组织等部门有关要求开展,并由市财政根据实际因公出国(境)工作任务按规定程序进行预算追加和安排支出。

  (二)公务接待费预算安排0.43万元,较2016年减少0.68万元。主要用于经批准的公务接待活动。 

  (三)公务用车运行费预算安排17.2万元,和2016年车辆费相比较减少4.7万元。主要用于履行计生工作职责、机构日常运转等方面公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费、通行费等支出。

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